目 录

　　第一部分 凯发k8国际概况

　　一、部分主要职责

　　二、部分基本情况

　　第二部分 凯发k8国际2020年部分预算情况说明

　　一、2020年部分预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 凯发k8国际2020年部分预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部分收入总表》

　　三、《部分支出总表》

　　四、《财务拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《一级项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 凯发k8国际概况

　　一、部分主要职责

　　凯发k8国际是经省政府授权，主要经营授权规模内国有资产的省直经济组织。其主要职责是：依照国家执法、规则对授权规模内的国有资产实施经营治理，向省政府担负国有资本保值增值责任。

　　二、部分基本情况

　　2020年凯发k8国际共有预算单位2个,包括凯发k8国际本级和二级预算单位江西省建筑质料工业科学研究设计院,体例人数小计121人,其中：全部补贴事业体例人数121人;实有人数小计138人,其中：在职人数小计88人,包括全部补贴事业在职人数88人,离休人数小计1人,退休人数小计49人。

　　第二部分 凯发k8国际2020年部分预算情况说明

　　一、2020年部分预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2020年凯发k8国际收入预算总额为7091.06万元,较上年增加1797.21万元,其中: 一般公共预算拨款收入585.5万元,较上年预算安排减少16.8万元;事业单位经营收入6000万元,较上年预算安排增加1740万元;国库集中支付网上结转95.53万元，是结转的项目资金,较上年预算安排减少336.02万元;其它资金结转结余410.03万元。

　　(二)支出预算情况

　　2020年凯发k8国际支出预算总额为7091.06万元,其中:

　　按支出项目类别划分:基本支出6995.53万元,较上年预算安排增加1701.68万元,包括：人为福利支出5659.45万元,商品和效劳支出1052.8万元,对个人和家庭的补贴283.28万元,项目支出95.53万元,较上年预算安排减少 210.26万元,其中：商品和效劳支出73.53万元,资天性支出22万元。

　　按支出功效科目划分:科学技术支出95.53万元,较上年预算安排减少10.26万元;卫生健康支出83万元,与上年预算安排持平;资源勘探信息等支出6904.53万元,较上年预算安排增加1915.47万元;住房包管支出8万元,与上年预算安排持平。

　　按支出经济分类划分:人为福利支出5659.45万元,较上年预算安排增加1894.26万元;商品和效劳支出1126.33万元,较上年预算安排增加154.09万元;对个人和家庭的补贴283.28万元,较上年预算安排减少23.14万元;资天性支出22万元,较上年预算安排减少228万元。

　　(三)财务拨款支出情况

　　2020年凯发k8国际财务拨款支出预算总额585.5万元,较上年预算安排减少16.8万元。

　　按支出功效分类划分:卫生健康支出83万元,资源勘探信息等支出494.5万元,住房包管支出8万元。

　　按支出经济分类划分:基本支出585.5万元,较上年预算安排减少16.8万元,包括:人为福利支出310.74万元,商品和效劳支出2万元,对个人和家庭的补贴272.76万元。

　　(四)政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(五)机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年凯发k8国际无机关运行经费预算。

　　凭据财务部《地方预决算果真操作规程》明确的口径，机关运行费指各部分的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(六)政府采购情况

　　2020年部分所属各单位政府采购总额22万元,为政府采购货物预算。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日,部分共有车辆5辆,为一般公务用车。

　　(八)一级项目绩效目标设置情况

　　2020年凯发k8国际二级预算单位有95.53万元项目资金是以前年度结转的科研项目经费，无200万元以上需实行绩效目标治理的项目。

　　(九)凯发k8国际一级项目中各二级项目情况说明(部分本级)

　　2020年凯发k8国际本级无项目预算。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年凯发k8国际无“三公”经费一般公共预算。

　　第三部分 凯发k8国际2020年部分预算表

　　

第四部分 名词解释

　

　　一、收入科目

　　(一)财务拨款：指省级财务当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务运动及辅助运动取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务运动及辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除财务拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　(五)隶属单位上缴收入：反应事业单位隶属的独立核算单位按划定标准或比例缴纳的各项收入。包括隶属的事业单位上缴的收入和隶属的企业上缴的利润等。

　　(六)上级补贴收入：反应事业单位从主管部分和上级单位取得的非财务补贴收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　(八)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　(一)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指从事科学技术的其他支出。

　　(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财务部分集中安排的事业单位基本医疗包管缴费经费。

　　(三)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指其他用于制造业方面的支出。

　　(四)住房包管支出(类)住房革新支出(款)购房补贴(项)：指按房改政谋划定，我部分事业单位向切合条件职工(含离退休人员)发放的用于购置住房的补贴。