凯发k8国际2018年部分预算

目    录

 

第一部分  凯发k8国际概况

    一、部分主要职责

    二、部分基本情况

第二部分  凯发k8国际2018年部分预算情况说明

一、2018年部分预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  凯发k8国际2018年部分预算表

一、《收支预算总表》

二、《部分收入总表》

三、《部分支出总表》

四、《财务拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  凯发k8国际概况

一、部分主要职责

凯发k8国际是经省政府授权
，主要经营授权规模内国有资产的省直经济组织
。其主要职责是：依照国家执法、规则对授权规模内的国有资产实施经营治理
，向省政府担负国有资本保值增值责任
。

二、部分基本情况

2018年凯发k8国际共有预算单位1个（集团本级为企业
，原财务离退休人员划归省国资委治理
，相应财务收支并入省资委
，2018年开始不需体例部分预算）
，包括所属二级预算单位——江西省建筑质料工业科学研究设计院
。体例人数121人
，其中：全部补贴事业体例121人；实有人数145人
，其中：在职人员96人
，为全部补贴事业人员；离休人员 2人；退休人员46人；遗属1人
。 

第二部分  凯发k8国际2018年部分预算情况说明 

一、2018年部分预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年凯发k8国际收入预算总额4733.98万元
，较上年预算增加4.11万元
，其中：财务拨款收入591.5万元
，较上年减少297万元；事业单位经营收入3845万元
，较上年增加345万元；上年结转（结余）297.48万元
，较上年减少43.89万元
。

（二）支出预算情况

2018年凯发k8国际支出预算总额4733.98万元
，较上年预算增加4.11万元
，其中：

按支出项目类别划分：基本支出（含经营支出）4436.5万元
，较上年（含事业单位经营支出）增加68万元
，包括人为福利支出3329.81万元、商品和效劳支出821.17万元、对个人和家庭的补贴支出285.52万元；项目支出297.48万元
，较上年减少63.89万元
，包括商品和效劳支出47.48万元
，资天性支出（基本建设）50万元,其他资天性支出200万元
。

按支出功效科目划分：科学技术支出97.48万元
，较上年增加58.88万元；社会包管和就业支出0元
，上年预算数为313.20万元（是集团本级离退人员支出
，2018年离退人员已移交至省国资治理）；医疗卫生与计划生育支出88万元,较上年预算安排增加10.4万元;资源勘探信息等支出4540.5万元,较上年预算安排增加265.34万元;住房包管支出8万元,与上年持平；其他支出0元
，上年预算数为10万元；转移性支出0元
，上年预算数为7.31万元
。

按支出经济分类划分：人为福利支出3329.81万元
，较上年增加1103.74万元；商品与效劳支出868.65万元
，较上年增加461.22万元；对个人和家庭补贴支出285.52万元
，较上年减少506.16万元；资天性支出(基本建设) 50万元
，为今年新增支出；其他资天性支出200万元
，较上年增加131.56万元；上年事业单位经营支出1236.25万元
，本年无此分类
，在人为福利支出等支出里反应
。

（三）财务拨款支出情况

2018年凯发k8国际财务拨款支出预算591.5万元
，较上年减少297万元
，具体支出情况是：社会包管和就业支出0
，较上年减少313.2万元；医疗卫生与计划生育支出88万元
，较上年增加10.4万元；资源勘探信息等支出495.5万元
，较上年增加5.8万元；住房包管支出8万元
，与上年持平
。

（四）政府性基金情况

2018年凯发k8国际没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年凯发k8国际无运行经费预算
。

（六）政府采购情况

2018年凯发k8国际政府采购总额250万元
，政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算200万元
。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日
，部分共有车辆7辆
，为一般公务用车
。

2018年部分预算无购置车辆安排
。

（八）绩效目标设置情况

2018年凯发k8国际无200万元以上需实行绩效目标治理的项目
。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年凯发k8国际无“三公”经费一般公共预算
。

第三部分  凯发k8国际2018年部分预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财务拨款：指省级财务当年拨付的资金
。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务运动及辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入
。

（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数
，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出
。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财务部分集中安排的事业单位基本医疗包管缴费经费
。

（三）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出
。

（四）住房包管支出（类）住房革新支出（款）购房补贴（项）：指按房改政谋划定
，我部分事业单位向切合条件职工（含离退休人员）发放的用于购置住房的补贴
。