江西省电子科学研究所2017年部分预算

目  录

第一部分   江西省电子科学研究所概况

一、部分主要职责

二、部分基本情况

第二部分   江西省电子科学研究所2017年部预算情况说明

一、2017年部分预算收支情况说明

二、2017年财务拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分   江西省电子科学研究所2017年部分预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财务拨款收支总表》

五、《财务拨款支出预算表》

六、《财务拨款“三公经费”支出预算表》

七、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分 江西省电子科学研究所概况

一、部分主要职责

江西省电子科学研究所建立于1978年
，是全额拨款技术开发事业单位
，为一个独立核算单位。主要开展的经营业务有：从事电子技术应用、科学研究产品开发、生产和技术效劳。

二、部分基本情况

江西省电子科学研究所为二级预算单位。体例人数46人
，其中行政体例0人、全部补贴事业体例46人、部分补贴事业体例0人、自收自支事业体例0人
；实有人数18人
，其中在职人数18人
，包括行政人员0人、全部补贴事业人员18人、部分补贴事业人员0人、自收自支事业人员0人
；离休人员1人
；退休人员28人
；聘用人员5人
；临时工1人。

第二部分   江西省电子科学所2017年部分预算情况说明

一、2017年部分预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年江西省电子科学研究所收入预算总额为428.77万元
，较上年预算安排507.86万元减少79.09万元。其中：财务拨款收入336.10万元、事业收入0万元、上年结余结转92.67万元。

（二）支出预算情况

2017年江西省电子科学研究所支出预算总额为428.77万元
，较上年预算安排507.86万元减少79.09万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出390.89万元
，包括人为福利支出204.00万元、商品和效劳支出46.58万元、对个人和家庭的补贴140.31万元
；项目支出37.88万元
，包括商品和效劳支出37.88万元。

按支出功效科目划分：科学技术支出399.37万元、社会包管和就业支出27万元、住房包管支出2.4万元。

按支出经济分类划分：人为福利支出204万元（其中基自己为70.44万元、基础性绩效人为26.57万元、奖励性绩效人为20.59万元、医疗包管14.40万元、临时工人为4.30万元、聘用人员人为25.20万元、其他15.50万元、机关事业单位基本养老包管缴费27万元）
；商品和效劳支出46.58万元（其中办公费1.30万元、水电费2.92万元、邮电费1.62万元、物业治理费1.20万元、手续费0.04万元、差旅费3.04万元、维修（护）费0.89万元、离退休人员公用支出0.48万元、租赁费2.90万元、集会费1.17万元、公务接待费1.76万元、咨询费3.50万元、劳务费0.52万元、工会经费2.24万元、福利费2.80万元、其他交通用度3.60万元、其他商品和效劳支出16.6万元）
；对个人和家庭的补贴140.31万元（其中离休费9.02万元、抚恤金15.51万元、医疗费6.80万元、奖励金85万元、住房公积金13.60万元、其他对个人和家庭的补贴7.98万元、购房补贴2.40万元）
；项目支出商品和效劳支出37.88万元（水电费8.30万元、专用质料费29.58万元）。

（三）财务拨款支出情况

2017年江西省电子科学研究所财务拨款支出预算428.77万元
，较上年预算安排507.86万元减少79.09万元。具体支出情况是：机构运行（技术研究与开发361.49万元、应用技术研究与开发37.88万元、购房补贴2.40万元、机关事业单位基本养老包管缴费27万元
；其中人为福利支出204万元
，商品和效劳支出84.46万元
，对个人和家庭的补贴140.31万元。

（四）政府性基金情况

2017年江西省电子科学研究所无政府性基金收入和支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年江西省电子科学研究所无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2017年江西省电子科学研究所政府采购预算总额为1.61万元
，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购效劳预算1.61万元。

（七）国有资产占有使用情况

2017年江西省电子科学研究所无国有资产占有使用情况。2017年部分预算安排购置车辆0辆
，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标治理的项目0个。纳入绩效目标批复试点的项目0个
，涉及资金0万元。

二、2017年财务拨款“三公”经费预算情况说明

2017年江西省电子科学研究所财务拨款“三公”经费年初预算安排1.76万元。其中：

因公出国（境）费0万元
；公务接待费1.76万元
，与上年坚持一致
；公务用车运行维护费0万元
，公务用车购置费0万元。

第三部分  江西省电子科学研究所2017年部分预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

财务拨款：指省级财务当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务运动及辅助运动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务运动及辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

其他收入：指除财务拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数
，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共效劳支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出
，不包括行政单位后勤效劳中心、医务室等隶属事业单位。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反应经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部分所属的全日制普通高等院校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反应各部分举办的种种中等专业学习的支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反应工业、交通、劳动包管等部分举办的技工学校支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反应除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反应各部分安排的用于培训的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反应种种技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反应从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出（类）科技条件与效劳（款）机构运行（项）：反应科技效劳机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与效劳（款）科技条件专项（项）：反应国家用于完善科技条件的支出
，包括科技文献信息、网络情况支撑等科技条件专项支出等。

社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口治理的行政单位离退休（项）：反应未实行归口治理的行政单位（包括实行公务员治理的事业单位）开支的离退休支出。

社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老包管制度由单位缴纳的基本养老包管费支出。

社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反应除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财务部分集中安排的行政单位基本医疗包管缴费经费
，未加入医疗包管的行政单位的公费医疗经费
，按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财务部分集中安排的事业单位基本医疗包管缴费经费
，未加入医疗包管的事业单位的公费医疗经费
，按国家划定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反应用于能源节约利用方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出
，包括堤防、河流、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其隶属设备、设施的建设、更新革新、大中型病险水库防险、大中型灌区革新、农村电气化建设等支出。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反应行政单位（包括公务员治理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反应国有企业监事会完成国务院交办任务所爆发的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反应除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反应除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房包管支出（类）住房革新支出（款）购房补贴（项）：

反应按房改政谋划定
，行政事业单位向切合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购置住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除所列项目以外其他不可划分到具体功效科目中的支出项目。